> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.flextell.ai/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Tahsilat > Satışa ödeme eklemeyi, hesap ve ödeme yöntemi seçimini, toplu ödemeyi ve tahsilat düzeltmeyi anlatır. Tahsilat, bir satış için hastadan aldığınız parayı kayda geçirmektir. Panelde düğme **Ödeme Ekle** adını taşır, defterde ise kayıt **Tahsilat** olarak görünür. Bu sayfa, resepsiyon ve satış ekibinin satışlara ödeme eklemesi, yanlış girilen hesabı ya da yöntemi düzeltmesi için hazırlandı. Tahsilatlar **Muhasebe & Finans → Satışlar** menüsünden yönetilir. Ödeme eklemek ve düzeltmek için rol editöründe **Satışlar** grubundaki **Ödeme** iznine sahip olmanız gerekir. İzniniz yoksa düğmeler görünmez. ## Ödeme ekleme Ödemeyi iki yerden ekleyebilirsiniz. * **Satışlar** listesinde ilgili satırın menüsünden **Ödeme Ekle**. * Satışı açın, soldan **İşlemler** bölümüne gidin ve **Ödeme Ekle** düğmesine basın. Pencerenin üstündeki **Ödenmemiş Bakiye** uyarısı kalan tutarı satış para biriminde gösterir. **Tutara Aktar** düğmesi kalan tutarı **Tutar** alanına yazar. **Tutar** sıfırdan büyük olmalıdır ve kalan bakiyeyi aşamaz. Bakiyesi kapanmış bir satışa ödeme eklenemez. Ayrıntılar bir sonraki bölümde. **Tarih** ve **Saat** varsayılan olarak şu anı gösterir. Saat 5 dakikalık adımlarla seçilir. **Ek Bilgi · fatura no, açıklama** bölümünü açıp **Fatura No** ve **Açıklama** yazabilirsiniz. **Kaydet**'e basın. Başarılı olursa **Ödeme eklendi.** mesajı çıkar. | Alan | Zorunlu | Açıklama | | - | - | - | | **Hesap** | Hayır | Aktif hesaplar ` ()` biçiminde listelenir. Aramak için yazabilir, seçimi temizleyebilirsiniz. | | **Tutar** | Evet | `0,00` biçiminde girilir. Kalan bakiyeyi aşamaz. | | **Para Birimi** | Evet | Varsayılan satışın para birimidir. Hesap seçiliyken değiştirilemez. | | **Döviz Kuru** | Hayır | Yalnızca TRY dışındaki para birimlerinde görünür. TCMB döviz satış kuruyla dolar, bu alanı elle değiştirebilirsiniz. | | **Ödeme Yöntemi** | Evet | Karolardan biri seçilir. | | **Tarih** / **Saat** | Evet | Varsayılan şu andır. | | **Fatura No** | Hayır | En fazla 255 karakter. | | **Açıklama** | Hayır | En fazla 5000 karakter. | Bu pencerede taksit seçilmez. Taksitli satışlarda her taksiti ayrı bir ödeme olarak ekleyin. **İşlemler** bölümünde taksitin **Satış** satırındaki **Ödeme Ekle** menüsü, o satırın tutarını önceden doldurur. Satışı oluştururken peşin alınan ödemeler için bkz. [Satış oluşturma](/panel/finans/satis-olusturma). Henüz bir satışa bağlı olmayan hasta borcunu kapatmak için bkz. [Bakiyeler](/panel/finans/bakiyeler). Hasta düzeyinde eklediğiniz bir ödemeyi sonradan hasta kartındaki **İşlemler** sekmesinden de düzenleyip silebilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. [Hasta kartı](/panel/hastalar/hasta-karti). ## Hesap ve ödeme yöntemi **Ödeme yöntemi her zaman zorunludur. Hesap seçmek ise isteğe bağlıdır.** * **Hesap seçerseniz** tahsilat hastanın hesabına işlenir ve aynı yöntemle seçtiğiniz hesaba para girişi olarak yazılır. Hesabın para birimi geçerli olur: **Para Birimi** otomatik olarak hesabın birimine döner ve son TCMB satış kuru çekilir. * **Hesap seçmezseniz** tahsilat yalnızca hastanın defterine yazılır ve yöntem bilgisi kayıtta kalır. Hiçbir hesabın bakiyesi değişmez. Listelerde bu tahsilatlar **Hesapsız** olarak görünür. Hesapları tanımlamak için bkz. [Hesaplar](/panel/finans/hesaplar). ### Ödeme yöntemi seçimi | Yöntem | Ne zaman | | - | - | | **Kredi Kartı** | Hastanın kartıyla yapılan ödeme. | | **Banka Hesabı** | Havale veya EFT gibi banka hesabına yatan ödeme. | | **Nakit** | Kasaya fiziksel olarak giren nakit. | | **Diğer** | Diğer yöntemlerden hiçbirine uymayan ödeme. | | **Devir Kasa** | Devreden kasa. Fiziksel nakit için **Nakit**'i kullanın. | | **Kliniğe Ait Kredi Kartı** | Kliniğin kendi kartıyla yapılan ödeme. | | **Özel Sigorta** | Özel sigorta ödemesi. | | **SGK** | SGK ödemesi. | **Devir Kasa**, fiziksel nakit anlamına gelmez. Kasadan alınan nakit için **Nakit** seçin. ## Toplu ödeme Birden çok taksiti ya da satır tutarını tek seferde tahsil etmek için toplu ödemeyi kullanın. Satışı açın ve soldan **İşlemler**'e gidin. Satışta ödenecek bakiye varsa satırların başında seçim kutuları görünür. Tahsil edeceğiniz **Satış** satırlarını işaretleyin. Altta çıkan çubukta **Toplu Ödeme Ekle** düğmesi belirir. Açılan **Toplu Ödeme Ekle** penceresinde **Tutar**, seçilen **Satış** satırlarının toplamıyla dolar. Hesap, yöntem ve tarihi seçip **Onayla**'ya basın. Toplu ödeme tek bir tahsilat kaydı oluşturur. Seçtiğiniz satırlara ayrı ayrı bölünmez. Tutar yine kalan bakiyeyi aşamaz. Seçtiğiniz satırlarda **Satış** türünde kayıt yoksa düğme pasif kalır. ## Ödemeleri görüntüleme Bir satışın tahsilatlarına üç yerden bakabilirsiniz. * **Satışlar** listesinde satır menüsünden **Ödemeler**. Pencerede **Satış Tutarı**, **Tahsil Edilen** ve **Kalan** kutuları, hesaplara göre dağılımı veren **Hesap Dağılımı** bölümü ve tahsilat satırları yer alır. Her satırda hesap adı, tarih ve saat, yöntem, varsa fatura numarası ve açıklama, tutar görünür. Listeyi **Daha Fazla Yükle** ile uzatabilirsiniz. * Satış listesindeki **Toplam Tahsilat** sütunu. Üzerine gelince **Hesaplara Göre Tahsilat** özeti açılır. Buradaki **Tüm Ödemeleri Gör** bağlantısı **Ödemeler** penceresine götürür. * Satışın **İşlemler** bölümü. Burada satış tutarı ile tahsilatlar birlikte, taksit ve vade bilgisiyle listelenir. Satış tutarı eksi, tahsilat artı işaretle gösterilir. Listede **Nakit**, **Kredi Kartı** ve **Banka Hesabı** sütunları tahsilatı yönteme göre toplar. **Kliniğe Ait Kredi Kartı** ödemeleri **Kredi Kartı** sütununa girer. Diğer yöntemler yalnızca **Toplam Tahsilat** içinde görünür. **Tahsilat Durumu** sütunu **Ödendi**, **Kısmi**, **Ödenmedi** veya **Tahsilat gerekmiyor** değerlerinden birini gösterir. Ayrıntılar için bkz. [Satışlar](/panel/finans/satislar). ## Tahsilatı düzenleme Yanlış hesap ya da yöntem seçtiyseniz tahsilatı düzeltebilirsiniz. Bu işlem **Ödeme** izni ister. **Ödemeler** penceresinde ilgili satırdaki kalem simgesine (**Tahsilatı düzenle**) basın. Ya da **İşlemler** bölümünde **Tahsilat** satırının menüsünden **Düzenle**'yi seçin. **Hesap** ve/veya **Ödeme Yöntemi** alanını değiştirin. Hesap listesi yalnızca tahsilatla aynı para birimindeki aktif hesapları gösterir. **Kaydet**'e basın. Başarılı olursa **Tahsilat güncellendi.** mesajı çıkar. Düzeltmede şunlara dikkat edin. * **Tutar**, tarih ve fatura numarası değişmez. * Hesabı değiştirirseniz tahsilat kendi tarihiyle yeni hesaba taşınır. İki hesabın bakiyesi buna göre güncellenir. * Hesap seçimi değiştirilebilir ama kaldırılamaz. Hesapsız bir tahsilata hesap atayabilirsiniz, hesaplı bir tahsilatı hesapsız yapamazsınız. * En az birini değiştirmelisiniz. Aksi halde **Bir hesap veya ödeme yöntemi seçin.** uyarısı çıkar. * Seçilen hesap aktif olmalı ve tahsilatla aynı para biriminde olmalıdır. Aksi halde sistem sizi uyarır. Tutarı, tarihi ya da fatura numarasını değiştirmek için tahsilatı silip yeniden ekleyin. **İşlemler** bölümünde **Tahsilat** satırının menüsünden **Sil**'i seçin ve onaylayın. Silme için **Satışlar** grubundaki **Silme** izni gerekir. Silinen tahsilatın hesaptaki karşılığı da silinir. ## Ödeme yöntemleri Sekiz ödeme yöntemi vardır ve tümü tahsilat penceresindeki **Ödeme Yöntemi** karolarında listelenir. Karolar sırasıyla **Kredi Kartı**, **Banka Hesabı**, **Nakit**, **Diğer**, **Devir Kasa**, **Kliniğe Ait Kredi Kartı**, **Özel Sigorta** ve **SGK** şeklindedir. Hangi yöntemin ne zaman seçileceği için yukarıdaki **Ödeme yöntemi seçimi** tablosuna bakın. Ödeme yöntemi listesi sistemde sabittir. Klinik düzeyinde yeni yöntem eklenemez. ## İlgili sayfalar Satış listesi, tahsilat durumu ve toplamlar. Tahsilatların işlendiği banka ve kasa hesapları. Açık bakiyesi olan hastalar ve hasta düzeyinde ödeme. Tahsil edilen satıştan fatura kesme. This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.